航庆E2PRO企业采购管理解决方案

进销存

采购治理篇

一、 采购流程

（一） 目的

为使公司采购作业有所依循，货物有所控制，到达提供适质、适量货物采购职能，确保公司采购产物均能切合要求的条件，制订本程序。

（二） 适用规模

适用于货物周转量大、品种多之生产货物等有形物的采购治理
注：非订单采购可直接进入本流程的步骤3。

（三） 部门职能

1、 采购部门：生产货物的采购经办单元
2、 货物部门：货物需求企图、货物请购企图的制订及审核。
3、 堆栈：所有有形货物的数目验收。
4、 质量部门：货物品质验收。

（四） 步骤

1． 请购

货物部门凭据生产企图盘算货物毛需求企图，再比对在库库存，制定货物请购企图，经由部门主治理审核批准后，提交给采购部门。

2． 订购

采购部门在接到请购企图后，制定采购订单，选择供应商（签署供货条约），下达订单，同时将货物采购订单输入系统并打印输出。
订单一式三联，第一联采购部门留存；第二联，加盖章章后发送给供应商；第三联，通报给货物部门，以备收货时核查。

3． 接货

货物到达达后，货物部门的收货职员必须依订单内容核对供应商送来的货物名称、规格、数目，确认无误后输入盘算机。若非订单之采购，货物部门收货职员必须依据经由审批后的申请管理入库。

4． 磨练

质量部门的磨练职员对进入待检区的货物按相关划定举行质量检查，发果判断为所有不及格，拒收来料并作废已输入的收货票据。若是判断部门及格，修改或冲红响应拒收货物。经磨练及格的货物，磨练职员于物品包装上贴及格标签，以示区别。

5． 收货单处置惩罚

来料通过质量验收后，打印收货联单。
收货单一式三联，第一联货物部门留存；第二联，随货物一同到指定的堆栈管理进仓手续；第三联加盖签章交给供应商以备结算时核帐。

6． 进仓

堆栈管是员核对货物与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单一式三联。第一联，堆栈留存；第二联，交财政部门供核帐之用；第三联，交采购部门，跟踪订单完成情形。

7． 采购发票处置惩罚

采购发票是对采购收货简直认，此单只能由经由审核的采购收货单自动天生，不允许手工输入，但用户可以对发票明细举行修改。系统在此同样提供一张采购发票处置惩罚多张采购收货单，以及一张采购收货单离开几张采购发票处置惩罚的功效。
（1） 录入采购发票

（2） 审核采购发票
（3） 采购村款。

二、 流程图（见下面）

三、采购退货流程

（一） 目的

为使用在采购的货物泛起质量问题等缘故原由时与供货厂商之间OA系统

管理退货有所依循，确保公司采购产物均能切合要求的条件，制订本程序。

（二） 适用规模

适用于采购的货物因泛起质量等缘故原由时的退货处置惩罚。

（三） 部门职能

货物部门：受理退货申请。
采购部门：督办退货营业，卖力内外部门之间的联系与协调。

（四） 步骤

1、退货申请

在发现入仓的采购货物泛起应由供货方卖力的质量问题后，货物保管单元应实时向货物部门提出退货申请；货物部门受理申请，将有关货物数据输入系统，认真核实后，打印输入退货单。

退货单一式三联。第一联，货物部门留存；第二联，交付堆栈以备管理退货出仓；第三联，交付采购部门，由其通知供应商管理退货相关事宜。

2、通知供应商

采购部门在接到货物部门提交的退货单后，实时整理汇总，通知供应商。

3、退货出仓

供应商接到通知后实时到指定堆栈管理退货出库手续。
堆栈职员凭据退货单输入出仓单，同时打印输入。
出仓单一式五联。第一联，堆栈留存；第二联，交财政部门供核算之用；第三联，由供应商留存以备核算之用；第四联，交付采购部门，见告退货处置惩罚完毕；第五联，出门联，由门管收回。

4、采购退货发票处置惩罚

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