航庆E2PRO企业采购管理解决方案

采购退货发票是对采购退货简直认，发票内容不允许手工输入，只能由相关的采购退货单自动天生，对天生的发票内容允许修改。其中，退货数目不得凌驾此单的入库数目。系统在此同样提供一张发票处置惩罚多张退货单，呼一张退货单离开几张退货发票处置惩罚的营业。

（1） 采购退货发票录入
（2） 采购退货发票审核
（五）、流程图（见下图）

四、供应商治理措施

（一） 目的

1、 对供应商举行选择和评估审核，以期追求最佳的供应商。
2、 保证供应商具有提供知足划定要求的能力，促使产物品质获得稳固和生长提高，同时采购成本能获得很好的控制。

（二） 适用规模

适用于公司采购货物的供应商治理。

（三） 部门职能

1、 供应商评估小组（同总司理、质量部门、采购部门，财政部门等职员组成）
对新供应商的观察与评估审核；
主要货物的价钱估算
批准及格供应商名单；

2、 采购部门：
卖力供应商资料的网络，协助总司理对供应商举行评估、复核；

3、 质量部门：
协同总司理对供应商举行评估及定期复核；
卖力供应商所供应的货物有关数据的剖析与审核；
卖力对货物举行磨练与试验并作记载；

（四） 要点

1、 供应商资料网络及初评

采购部门自动开发且网络具有互助潜力的厂商相关资料，并记载。
凭据记载在册的内容评估供应商的加工或接单能力，并参考以往业绩评定是否可列为开发或生意业务工具，不及格者给予镌汰。

2、 索样及方试用订单
经初评及格后，由采购部门通知供应商关样或开立试用采购订单，呈总司理批准后，通知送样或试用，以利确定其解单能力，同时通知质量部门。

3、 品质确认

样品送后，质量部门按磨练尺度举行品质判定，并作记载。
品质不及格有质量部门通知采购部门，再通知供应商送样，重新确认品质，若仍不及格则预以镌汰。

4、 品质保证能力及生产能力之观察

样品确认及格后，由采购评估小组到供应商生产工厂举行现场观察品质保证能力，同时对其生产能力举行观察，并记载以确定期接单能力。

5、 询、议、比价

采购部门征询供应商的报价，同时网络有关同类产物价钱资料，举行比价，有条件者可对供应商产物举行估价。掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商举行议价，使公司接受的是一个较合理的价钱。

6、 签署采购协议

评估及价钱合理者，由采购部门与供应商制定协议书，再由总司理签字。

7、 登录系统，分类列管

经采购评估小组评估及格者，由总司理批准并列入及格供应商名册。

8、 供应商供货情形审核与定期复核

所有供应商定期复核，复核时应有采购部门会同评估小组举行价钱、品质、交期交量及配合度的审核，且评定品级报总司理审定。
经复核评定不及格者应由采购部门决议暂停或淘汰采购数目，并通知供应商举行改善。采购部门追加跟踪评估供应商改善成效，成效不佳预以镌汰。
复核及格者，可继续上岸及格供应商名册。

9、 供应商选择原则

采购部门在选择供应商时，必须在挂号在册的供应商中举行选择，财政部门在举行帐务处置惩罚时，也必须核对供应商的身份。

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