汇海行政事业单位内控解决方案

方案配景

2012年，财政部正式公布了《行政事业单元内部控制规范（试行）》（以下简称“内控规范”），并于2014年1月1日正式实行。内控规范第十八条明确划定“单元应当充实运用现代科学手艺手段增强内部控制，使用信息化手段提高内部控制的科学性、实时性和有用性”。通过信息的同步集成，将内部控制嵌入信息系统中，实现内部控制的程序化和常态化，改变单元各项经济运动分块治理、信息支解、信息“孤岛“的局势。实现预算治理、收支治理、政府采购治理、资产治理、建设项目治理、条约治理等集成在统一平台之上，淘汰或消除人为利用因素，确保财政信息和其他治理信息的实时、可靠、完整。

从行政事业单元内部治理来看，内控的机制和制度都在差别水平上有所体现，但由于各项治理事情缺乏有用的信息化工具和手段支持，或者已有的治理信息系统各自自力运行，因此无法实现对营业与财政信息流转的全历程监控，内控制度无法完全贯串于经济运动的各个环节，内控机制和制度也无法沈阳小程序开发

汇海行政事业单元内控解决方案是以周全实现行政事业单元内控治理科学化、规范化、信息化为目的，突出营业管控重点，优化营业流程设计，将内控制度融合到信息系统中，以内控规范动员信息化，以信息化促举行政事业单元内控规范实行的一体化解决方案。

方案特色

动态实时的风险管控

通过指标监控、会见控制、营业检测等手段，实时通报营业数据。实现对营业、流程等全方位实时监控，建设完善的部门监控计谋系统。实现动态监控，凭据治理职责和权限智能预警，提供多种预警模式，利便各级治理职员实时相识风险监控状态，发现风险隐患，实时落实整改并全程跟踪处置惩罚情形，消除降低风险影响，以提升部门风险防控能力。

全历程闭环内控治理

内控治理以预算闭环营业为基础，建设与基础数据、收支治理、采购治理、条约治理、资产治理、项目管 理、债务治理、决算治理、决议剖析等焦点营业相关联，通过疑点治理、疑点纵览、专题剖析、营业查询等内控治理功效，实现对行政事业单元内部种种经济事项举行全历程治理。

利便适用的内控评价监视

为行政事业单元内控部门设计了可视化的KPI导航式内控评价监视工具。预置了内控评价监视指标，可凭据内控评价监视选择指标，自动剖析指标特征，自动智能分类数据，自动提取要害信息，自动天生数据表格和图形，为行政事业单元内控评价监视提供详实的、可量化的数据支持。