内部控制规范信息化建设解决方案

资产治理
规避资金的宁静风险、欠缺风险、使用风险，确保经济资源的有用使用 ;保天下有资产宁静，做到合理使用，有用的保值、增值；在对外投资上制止决议失误的风险、决议程序不妥的风险、贪污舞弊的风险，以及投资治理不善的风险。

建设项目治理
确保建设项目知足预期经济效益或社会效益；消除项目质量中存在的隐患，制止项目治理的质量风险和投资风险；确保价值信息与执行信息对称，概算与预算执行相附；规范完工验收流程，确保工程决算、审计数据准确实时。

条约治理
实现条约归口治理，并对条约的合规正当性卖力；实时准确掌握条约执行状态，对问题实时发现、调整、决议；确保条约标的交付情形清晰，数据准确控制，执行到位。

博雅GT5内部控制平台概述

周全应用
基于《行政事业单元内部控制规范（试行）》，以及其他相关的执法法例、制度政策，融合多年的行政事业单元用户履历，博雅软件股份公司推出了博雅GT5内部控制治理平台，是支持行政事业单元营业治理及内部控制治理为一体的科学化、规范化、信息化工具和手段。博雅GT5内部控制治理平台在营业治理上涵盖单元的预算治理、收支治理、政府采购治理、资产治理、建设项目治理、条约治理等，组织上涵盖上级行政主管部门、本单元、下级单元、往来单元，旨在为行政事业单元的经济营业运动提供一个周全信息化解决方案。此方案适用于单个事业单元及有隶属关系的多级单元的应用。

博雅GT5内部控制治理平台中还强调突出单元内部控制治理的需要，围绕着结构科学合理设置、权力运行规范化监视，财政风险防控三条主线，联合行政事业单元财政监控治理的详细情形，完善和细化分权机制，程序制约机制和尺度制约机制，实现内控精致化治理的需要。

从经济运动的源头抓起，从每件事抓起，以防为主，使用信息化的手段，实现营业治理、要害点自动防控、信息推送、全历程监视、自动预警等功效，搭建内部控制主要营业治理一体化的整体内控信息平台，让信息化到达各级层面。从多角度建设至上而下贯串于整个单元的治理信息系统，并使用大数据和云盘算手艺，将行政事业单元的内部治理数据举行网络、整合、处置惩罚和剖析，将内控治理信息实时推送到监视与预警平台展现，对运动的决议、执行、监视的全历程实验周全控制。

精致治理
精致治理的基本要领是细化、量化、实证化、流程化、尺度化、协同化。博雅GT5内部控制治理平台资助用户实现精致治理，通过系统功效，严酷执行制度尺度和程序划定，实现营业信息与决议准确无误。实现营业治理与内控治理的有用联合，实现内部控制理念在营业层面的执行和落地。

快速收效
GT5平台针对单元所处置惩罚的区域特点、应用模式、治理方式的差别，提出了多种产物部署方案，资助用户快速部署信息系统，并通过快速实行工具，联合尺度不失个性的应用方案，实现用户应用的实效，从而有用降低系统的总体成本，降低风险。GT5平台为已有治理系统提供全开放接口，对内控建设中已有内容可以纳入监控领域，对信息化的事情具有优秀的承接作用。

博雅GT5内部控制治理平台整体解决方案
博雅GT5内部控制治理平台可联合行政事业单元内部治理规范的治理头脑，在软件设计中全程体现“周全性、主要性、制衡性、顺应性”的原则，为内部控制规范事情提供大量详实可靠的数据。包罗：制度、流程、组织、风险评估、营业运行尺度、风险控制要领、控制模式、检查机制、检查责任、评价系统、内控事情的动态情形、主要营业及治理等种种数据。为内控事情提供预警及参考数据、提供绩效审核数据，最终实现内部营业的全程控制羁系的目的，为单元内控事情搭建一个完整的信息化平台。

　　通过博雅GT5内部控制治理平台的搭建，实现《内部控制规范》的周全笼罩。笼罩层级涉及：决议层、治理层、作业层。笼罩营业和治理事情包罗财政预算、资金收支、政府采购、资产控制、建设项目、条约治理等。笼罩历程涉及：事前、事中和事后。强化内控事情的历程治理，笼罩内控事情的全历程，构建内控事情治理系统，记载内控规范的结果和状态，把内控事情与营业事情有机联合，建设完整的内部控制规范信息化系统。

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